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柳州市统计局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 发布时间: 2017-02-09 10:08

第一部分:部门概况

一、柳州市统计局及所属事业单位概况

    (一)基本情况

1、承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

市统计局机关设10个内设机构:

办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科

2017年本部门主要工作安排

高质量完成上级统计部门布置的定期报表、专项统计调查、普查任务;围绕市委和市政府的中心工作,开展重点、热点、难点分析;对经济社会发展做好统计监测,提供决策参考;积极参与规划、计划目标制定,当好参谋;广泛开展统计法制的宣传。

(二)机构设置

柳州市统计局共有直属单位4个,其中:行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是柳州市统计局机关本级,参照公务员管理事业单位分别是:柳州市普查中心、柳州市农业抽样队。非参照公务员管理全额事业单位是:柳州市统计局数据管理中心。代编预算单位国家统计局柳州调查队。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为57人,其中行政编制33人,事业编制24人。实有财政供养人数51人,其中行政在职32人,事业在职19人,离退休人员18人。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为33人,其中行政编制33人。实有财政供养人数32人,其中行政在职32人,离退休人员15人。

(二)所属事业单位

人员编制总数为24人,其中事业编制24人。实有财政供养人数19人,其中事业在职19人,离退休人员3人。

第二部分:柳州市统计局2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、2017年部门预算财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出总表(预算05表)

六、一般公共预算支出表(预算06表)

七、一般公共预算基本支出表(预算07表)

八、政府性基金表(预算08表)

九、国有资本经营表(预算09表)

十、纳入财政专户表(预算10表)

十一、上年结余表(预算11表)

十二、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算12表)

十三、政府采购预算明细表(预算13表)

十四、项目支出(资金来源)预算明细表(预算14表)

 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算794.4万元,同比减少39.97万元,同比下降4.79%。其中:

1、一般公共预算拨款794.4万元,同比减少19.97万元,同比下降2.45%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算794.4万元,其中:基本支出596.61万元,占支出总预算75%同比增加24.12万元,同比增长4.21%;项目支出197.79万元,占支出总预算25%同比减少64.09万元,同比下降26.29%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算713.12万元;占支出总预算89.77%同比增加57.66万元,同比增长8.8%

2)社会保障和就业类科目支出预算0.41万元, 占支出总预算0.05%同比减少103.91万元,同比下降99.61%

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算25.7万元, 占支出总预算3.24%同比增加0.77万元,同比增长3.09%

4)住房保障类科目支出预算55.17万元, 占支出总预算6.94%同比增加5.51万元,同比增长11.1%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出596.61万元,占支出总预算75%同比增加24.12万元,同比增长4.21%其中:

①工资福利支出预算438.75万元;占基本支出预算73.54%同比增加78.46 万元,同比增长21.78%

②商品和服务支出预算102.28万元;占基本支出预算17.14%同比增加44.06万元,同比增长75.68%

③对个人和家庭的补助支出预算55.58万元;占基本支出预算9.32%同比减少98.4万元,同比下降63.9%

2)项目支出预算

项目支出197.79万元,占支出总预算25%同比减少64.09万元,同比下降26.29%。其中:

① 商品和服务支出预算197.79万元,占项目支出预100%同比减少45.97万元,同比下降18.86%

②其他资本性支出预算0万元,同比减少18.12万元,同比下降100%

二、柳州市统计局2017年财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出794.4万元,其中:基本支出596.61万元,项目支出197.79万元。具体支出预算如下:

    1、行政运行467.36万元,全部是基本支出。主要用于统计局机关和2个参照公务员管理的事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2、事业运行47.97万元,全部是基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出、市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3、专项统计业务103.82万元,全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置专项统计调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

4、专项普查活动55.54万元,全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置的周期性普查工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、接待费、调查劳务费、设备购置费支出等。 

5、统计抽样调查38.43万元,全部是项目支出。主要用于事业单位为完成上级布置专项统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

6、归口管理的行政单位离退休0.41万元,全部是基本支出。主要用于统计局机关和事业单位已退休人员改革前获荣誉,退休后工资补助的支出。 

7、行政单位医疗23.2万元,全部是基本支出。是根据市社保中心统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

8、事业单位医疗2.5万元,全部是基本支出。根据市社保中心统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

9、住房公积金55.17万元,全部是基本支出。是根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.77万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.77万元,比2016年(上一年)预算13.64万元,同比减少3.87万元,同比下降28.4%增减主要原因是:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元。增减原因:2016年、2017年无出国预算安排。

2、公务接待费2017年预算7.77万元,同比减少3.37万元,同比下降30%。减少原因:减少上级部门下来调研、检查、验收次数、接待标准和接待兄弟城市交流次数。

3、公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,公务用车购置数及保有量为0,增减原因:

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元。

2)公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比减少0.5万元,同比下降20%。减少原因:柳州市统计局数据管理中心(全额事业单位)减少下基层调研车辆运行开支。

四、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为12.5万元,占总预算1.57%,同比减少 20.62万元,同比下降62.26%。其中:一般公共预算资金12.5万元,同比减少 20.62万元,同比下降62.26%。减少原因:全国农业普设备购置及普查资料印刷费。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购12.5万元(其中:货物类采购12.5万元)。

五、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明(最终以市财政批复为准)

1)统计局机关项目绩效名称:柳州市第三次全国农业普查

    项目资金:60.56万元

    项目年度绩效目标:根据国家调查方案制定具有可操作性柳州市第三次全国农业普查方案;完成普查所需要各项经费、物资准备;完成普查所需要的各项业务培训、会议召开、数据处理以及数据发布工作。

   2)统计局数据管理中心项目绩效名称:批发和零售业住宿和餐饮业重点企业统计报表联网直报

    项目资金:3.5万元

    项目年度绩效目标:为联网直报企业上报统计信息资料和专业科室进行数据审核、汇总提供安全、畅通的网络服务。

3)普查中心项目绩效名称:基本单位名录库维护

    项目资金:5万元

    项目年度绩效目标:指导县区及时(每年4次)根据工商、税务、民政、编办所提供的当年新增、变更、注销单位情况,对本级的基本单位名录库进行更新维护,以便及时反映当地基本单位的变动情况,并以此为总体开展抽样调查,进而推断全市经济总量。         

    2、国有资产占有使用情况说明

2016年末国有资产634.24万元,同比增加90.81万元,增长16.7%其中:

国定资产456.26万元,占国有资产72%,同比增加127.51万元,增长38.8%,增减原因:增加购置信息网络设备、农业普查采集设备227.44万元,减少车改处置车辆99.93万元。

流动资产177.98万元,占国有资产28%,同比减少36.7万元,下降17%

     六、名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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财政预决算
柳州市统计局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
  • 发布日期: 2017-02-09 10:08
  •  

第一部分:部门概况

一、柳州市统计局及所属事业单位概况

    (一)基本情况

1、承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

市统计局机关设10个内设机构:

办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科

2017年本部门主要工作安排

高质量完成上级统计部门布置的定期报表、专项统计调查、普查任务;围绕市委和市政府的中心工作,开展重点、热点、难点分析;对经济社会发展做好统计监测,提供决策参考;积极参与规划、计划目标制定,当好参谋;广泛开展统计法制的宣传。

(二)机构设置

柳州市统计局共有直属单位4个,其中:行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是柳州市统计局机关本级,参照公务员管理事业单位分别是:柳州市普查中心、柳州市农业抽样队。非参照公务员管理全额事业单位是:柳州市统计局数据管理中心。代编预算单位国家统计局柳州调查队。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为57人,其中行政编制33人,事业编制24人。实有财政供养人数51人,其中行政在职32人,事业在职19人,离退休人员18人。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为33人,其中行政编制33人。实有财政供养人数32人,其中行政在职32人,离退休人员15人。

(二)所属事业单位

人员编制总数为24人,其中事业编制24人。实有财政供养人数19人,其中事业在职19人,离退休人员3人。

第二部分:柳州市统计局2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、2017年部门预算财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出总表(预算05表)

六、一般公共预算支出表(预算06表)

七、一般公共预算基本支出表(预算07表)

八、政府性基金表(预算08表)

九、国有资本经营表(预算09表)

十、纳入财政专户表(预算10表)

十一、上年结余表(预算11表)

十二、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算12表)

十三、政府采购预算明细表(预算13表)

十四、项目支出(资金来源)预算明细表(预算14表)

 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算794.4万元,同比减少39.97万元,同比下降4.79%。其中:

1、一般公共预算拨款794.4万元,同比减少19.97万元,同比下降2.45%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算794.4万元,其中:基本支出596.61万元,占支出总预算75%同比增加24.12万元,同比增长4.21%;项目支出197.79万元,占支出总预算25%同比减少64.09万元,同比下降26.29%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算713.12万元;占支出总预算89.77%同比增加57.66万元,同比增长8.8%

2)社会保障和就业类科目支出预算0.41万元, 占支出总预算0.05%同比减少103.91万元,同比下降99.61%

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算25.7万元, 占支出总预算3.24%同比增加0.77万元,同比增长3.09%

4)住房保障类科目支出预算55.17万元, 占支出总预算6.94%同比增加5.51万元,同比增长11.1%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出596.61万元,占支出总预算75%同比增加24.12万元,同比增长4.21%其中:

①工资福利支出预算438.75万元;占基本支出预算73.54%同比增加78.46 万元,同比增长21.78%

②商品和服务支出预算102.28万元;占基本支出预算17.14%同比增加44.06万元,同比增长75.68%

③对个人和家庭的补助支出预算55.58万元;占基本支出预算9.32%同比减少98.4万元,同比下降63.9%

2)项目支出预算

项目支出197.79万元,占支出总预算25%同比减少64.09万元,同比下降26.29%。其中:

① 商品和服务支出预算197.79万元,占项目支出预100%同比减少45.97万元,同比下降18.86%

②其他资本性支出预算0万元,同比减少18.12万元,同比下降100%

二、柳州市统计局2017年财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出794.4万元,其中:基本支出596.61万元,项目支出197.79万元。具体支出预算如下:

    1、行政运行467.36万元,全部是基本支出。主要用于统计局机关和2个参照公务员管理的事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2、事业运行47.97万元,全部是基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出、市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3、专项统计业务103.82万元,全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置专项统计调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

4、专项普查活动55.54万元,全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置的周期性普查工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、接待费、调查劳务费、设备购置费支出等。 

5、统计抽样调查38.43万元,全部是项目支出。主要用于事业单位为完成上级布置专项统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

6、归口管理的行政单位离退休0.41万元,全部是基本支出。主要用于统计局机关和事业单位已退休人员改革前获荣誉,退休后工资补助的支出。 

7、行政单位医疗23.2万元,全部是基本支出。是根据市社保中心统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

8、事业单位医疗2.5万元,全部是基本支出。根据市社保中心统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

9、住房公积金55.17万元,全部是基本支出。是根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.77万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.77万元,比2016年(上一年)预算13.64万元,同比减少3.87万元,同比下降28.4%增减主要原因是:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元。增减原因:2016年、2017年无出国预算安排。

2、公务接待费2017年预算7.77万元,同比减少3.37万元,同比下降30%。减少原因:减少上级部门下来调研、检查、验收次数、接待标准和接待兄弟城市交流次数。

3、公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0万元,公务用车购置数及保有量为0,增减原因:

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减0万元。

2)公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比减少0.5万元,同比下降20%。减少原因:柳州市统计局数据管理中心(全额事业单位)减少下基层调研车辆运行开支。

四、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为12.5万元,占总预算1.57%,同比减少 20.62万元,同比下降62.26%。其中:一般公共预算资金12.5万元,同比减少 20.62万元,同比下降62.26%。减少原因:全国农业普设备购置及普查资料印刷费。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购12.5万元(其中:货物类采购12.5万元)。

五、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明(最终以市财政批复为准)

1)统计局机关项目绩效名称:柳州市第三次全国农业普查

    项目资金:60.56万元

    项目年度绩效目标:根据国家调查方案制定具有可操作性柳州市第三次全国农业普查方案;完成普查所需要各项经费、物资准备;完成普查所需要的各项业务培训、会议召开、数据处理以及数据发布工作。

   2)统计局数据管理中心项目绩效名称:批发和零售业住宿和餐饮业重点企业统计报表联网直报

    项目资金:3.5万元

    项目年度绩效目标:为联网直报企业上报统计信息资料和专业科室进行数据审核、汇总提供安全、畅通的网络服务。

3)普查中心项目绩效名称:基本单位名录库维护

    项目资金:5万元

    项目年度绩效目标:指导县区及时(每年4次)根据工商、税务、民政、编办所提供的当年新增、变更、注销单位情况,对本级的基本单位名录库进行更新维护,以便及时反映当地基本单位的变动情况,并以此为总体开展抽样调查,进而推断全市经济总量。         

    2、国有资产占有使用情况说明

2016年末国有资产634.24万元,同比增加90.81万元,增长16.7%其中:

国定资产456.26万元,占国有资产72%,同比增加127.51万元,增长38.8%,增减原因:增加购置信息网络设备、农业普查采集设备227.44万元,减少车改处置车辆99.93万元。

流动资产177.98万元,占国有资产28%,同比减少36.7万元,下降17%

     六、名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


·柳州市2017年部门预算公开表.XLS

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