欢迎来到广西柳州统计局网站!  今天是:

  • 分享到:
  • 加入收藏|
  • 手机版|
    手机扫码关注
  • 官方微信
    手机扫码关注

您所在的位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算

柳州市统计局2017年度部门决算

  • 发布时间: 2018-07-30 14:58

   

第一部分 柳州市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 柳州市统计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 柳州市统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明。

    第四部分 名词解释 

 

第一部分 柳州市统计局概况

一、主要职能

1、承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  柳州市统计局是正处级机关单位,设10个内设科室:办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。下属3个科级事业单位:柳州市统计局数据管理中心(全额事业),柳州市普查中心(参公事业),柳州市农业抽样调查队(参公事业)。

   统计局部门决算包括:局本级决算、及所属3事业单位决算。

第二部分 柳州市统计局2017年部门决算 

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1103.79

一、一般公共服务支出

 912.98

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 11.61

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

42.7

四、其他收入

0.94

四、资源勘探信息等支出

31.20

 

 

五、商业服务业等支出

500

 

 

六、住房保障支出

60.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1104.72

本年支出合计

1064.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 109.24

年末结转与结余

149.61

 

 

 

 

收入总计

1213.96

支出总计

1213.96

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 

 


表二 收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1104.72

1103.79

 

 

 

 

0.94 

201

一般公共服务支出

927.39

926.45

 

 

 

 

0.94

20105

统计信息事务

927.39

926.45

 

 

 

 

0.94 

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

 

 

 

 

2010505

  专项统计业务

105.40

104.46

 

 

 

 

0.94

2010507

  专项普查活动

60.60

60.60

 

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

20.20

20.20

 

 

 

 

 

2010550

  事业运行

64.49

64.49

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.03

43.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.03

43.03

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

36.62

36.62

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

61.49

61.49

 

 

 

 

 

21502

制造业

37.20

37.20

 

 

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

37.20

37.20

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.29

24.29

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

24.29

24.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.21

61.21

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.21

61.21

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.15

3.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三 支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1064.35

855.51

208.84

 

 

 

201

一般公共服务支出

912.98

740.34

172.64

 

 

 

20105

统计信息事务

912.98

740.34

172.64

 

 

 

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

 

 

 

2010505

  专项统计业务

107.64

 

107.64

 

 

 

2010507

  专项普查活动

4481

 

44.81

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

20.20

 

20.20

 

 

 

2010550

  事业运行

63.64

63.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4270

42.70

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.70

42.70

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

36.29

36.29

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

31.20

 

31.20

 

 

 

21502

制造业

31.20

 

31.20

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

31.20

 

31.20

 

 

 

216

商业服务业等支出

5

 

5

 

 

 

21602

商业流通事务

5

 

5

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

5

 

5

 

 

 

221

住房保障支出

60.86

60.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.86

60.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.12

58.12

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.76

2.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1103.79

一、一般公共服务支出

18

911.20

911.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

11.61

11.61

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

42.70

42.70

 

 

4

 

四、资源勘探信息等支出

21

31.20

31.20

 

 

5

 

五、商业服务业等支出

22

5

5

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

60.86 

60.86 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1103.79

本年支出合计

29

1062.57 

年初财政拨款结转和结余

13

56.22

年末结转和结余

30

97.44 

一般公共预算财政拨款

14

56.22 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1160.01 

合计

34

1160.01

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1062.57 

855.51

207.06

201

一般公共服务支出

911.20

740.34

170.86

20105

统计信息事务

911.20

740.34

170.86

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

2010505

  专项统计业务

105.85

 

105.85

2010507

  专项普查活动

44.81

 

44.81

2010508

  统计抽样调查

20.20

 

20.20

2010550

  事业运行

63.64

63.64

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.70

42.70

 

21011

行政事业单位医疗

4270

42.70

 

2101101

  行政单位医疗

36.29

36.29

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

215

资源勘探信息等支出

31.20

 

31.20

21502

制造业

31.20

 

31.20

2150299

  其他制造业支出

31.20

 

31.20

216

商业服务业等支出

500

 

5.00

21602

商业流通事务

5.00

 

5.00

2160299

  其他商业流通事务支出

5.00

 

5.00

221

住房保障支出

60.86

60.86

 

22102

住房改革支出

60.86

60.86

 

2210201

  住房公积金

58.10

58.10

 

2210203

  购房补贴

2.76

2.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

493.64

302

商品和服务支出 

 116.19

 30101

 

基本工资

189.84

30201

办公费 

 6.49

 30102

津贴补贴

164.01

30202

印刷费 

0 

 30103

  奖金   

14.52

30303

咨询费 

0 

 30104

 其他社会保障缴费

47.49

30304

手续费 

0 

 30106

 伙食补助费

 

30305

水费 

0 

 30107

 绩效工资

3.02

30306

电费 

0 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

74.76

30307

邮电费 

 4.27

 30109

 职业年金缴费

0

30211

差旅费

 15.17

 30199

 其他工资福利支出

0

30215

会议费

 0.70

303

对个人家庭的补助 

245.68

30216

培训费

 8.07

30301

离休费

0

30217

公务接待费

 1.41

30302

退休费 

0.34

30226

劳务费

 1.46

30305

生活补助

10.8

30228

工会费

 6.86

30309

奖励金

173.34

30229

福利费

3.32

30311

住房公积金

58.44

30239

其他交通费

42.43

30313

购房补贴

2.76

30240

税金及附加费用

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30299

其他商品和服务支出

26.01

 

 

 

304

对企业事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出 

 

 

人员经费合计

739.32

公用经费合计

116.19 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.77

 

2

 

2

7.77

3.41

 

 

 

 

3.41

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


       表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      注:柳州市统计局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 


第三部分 柳州市统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1213.96万元,支出总计1213.96万元,与2016年相比,收、支分别减少251.03万元;分别下降17%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1104.72万元,其中:财政拨款收入1103.79万元;占比99.92%;其他收入0.94万元,占比0.08%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1064.35万元,其中:基本支出855.51万元,占80.4%;项目支出 208.84万元,占19.6%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1160.01万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少245.3万元,下降17.5%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

部门 2017 年度财政拨款支出1062.57万元,占本年支出合计的91.6%。与 2016 年相比,财政拨款支出减247.83 万元,下降18.9%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出1062.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出911.2万元,占85.8%;社会保障和就业支出11.61万元,占1.1%;医疗卫生与计划生育支出42.7万元,占4%;资源勘探信息等支出31.2万元,占2.9%,商业服务业等支出5万元,占0.5%,住房保障支出60.86万元,占5.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为774.4万元,支出决算为1062.57万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资、医疗保险、绩效奖、年度考核优秀奖等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1、 一般公共服务支出() 统计信息事务()行政运行()。年初预算为467.36万元,支出决算为676.7万元,完成年初预算的144.8%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年度绩效考评奖、2016年年度考核优秀公务员奖励(行政、参照公务员管理事业单位)午餐补助、行政、参照公务员管理事业单位调资、增人增资,养老保险变动。

2、一般公共服务支出() 统计信息事务() 统计业务()。年初预算为103.82万元,支出决算为105.85万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:使用以前年度财政拨款结转资金。

3、一般公共服务支出() 统计信息事务() 专项普查活动()。年初预算为55.54万元,支出决算为44.81万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是:《柳州市第三次全国农业普查资料汇编》未完成;减少普查事后质量抽查和培训、会议、接待等开支。

4、一般公共服务支出() 统计信息事务() 统计抽样调查()。年初预算为18.43万元,支出决算为20.2万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是:使用以前年度财政拨款结转资金。

5、一般公共服务支出() 统计信息事务() 事业运行 ()。年初预算为47.97万元,支出决算为63.64万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年度绩效考评奖、2016年年度考核优秀等次奖励、午餐补助、事业单位调资,养老保险变动。

6、社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休() 归口管理的行政单位离退休()。年初预算为0.41万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的2832%。决算数大于预算数的主要原因是:发退休人员生活补助。

7、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 行政单位医疗()。年初预算为23.2万元,支出决算为36.29万元,完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是:机关单位医疗保险、公务员补助。

   8、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 事业单位医疗()。年初预算为2.5万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是:事业单位医疗、工伤保险费、参照公务员管理事业单位公务员补助。

9、资源勘探信息等支出() 制造业() 其他制造业支出()。年初预算为0万元,支出决算为31.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转指标资源产出率统计分析系统。

 10、商业服务业等支出() 商业流通事务()  其他商业流通事务支出()。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余。

  11、住房保障支出() 住房改革支出()  住房公积金。年初预算为55.17万元,支出决算为58.1万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:工资变动增加公积金。

   13、住房保障支出() 住房改革支出() 购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年购房补贴款。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出855.51万元,其中:

 人员经费739.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费116.1万元,主要 包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.77万元,支出决算为3.41万元,完成预算的35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为3.41万元,完成预算的43.9%  

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

1、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作减少。3、下属事业单位统计局数据管理中心车辆运行费,由于该单位车辆报废后不允许购车,原来使用统计局车辆,市统计局实行车改,该单位没有车辆使用,所以无开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元,下降4.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降4.2%

 因公出国(境)费支出减少的主要原因是:无预算,无支出。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:无预算,无支出。

公务接待费支出减少的主要原因是:国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.41万元,占100%。具体情况如下: 

     1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出3.41万元。其中:

国内公务接待支出3.41万元。主要用于国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作;兄弟城市经验交流;县统计局上来汇报工作等2017 年共接待国内来访团组31个、来宾124人次

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算部门整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及4个单位预算资金774.4万元,自评覆盖率达到100%

(二)绩效自评价结果显示,绩效目标完成较好,达到预期目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出109.92万元,比 2016年增加25.41万元,增长30%,原因:2017年实行午餐补助。

 

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额9.37万元,其中:货物支出9.37万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



【打印页面】
分享至:
  • 主办单位:广西柳州统计局网站

  • 地址:柳州市文昌路66号

  • 邮政编码:545006

  • 联系电话:0772-2825241

财政预决算
柳州市统计局2017年度部门决算
  • 发布日期: 2018-07-30 14:58
  •  

   

第一部分 柳州市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 柳州市统计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 柳州市统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明。

    第四部分 名词解释 

 

第一部分 柳州市统计局概况

一、主要职能

1、承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  柳州市统计局是正处级机关单位,设10个内设科室:办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。下属3个科级事业单位:柳州市统计局数据管理中心(全额事业),柳州市普查中心(参公事业),柳州市农业抽样调查队(参公事业)。

   统计局部门决算包括:局本级决算、及所属3事业单位决算。

第二部分 柳州市统计局2017年部门决算 

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1103.79

一、一般公共服务支出

 912.98

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 11.61

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

42.7

四、其他收入

0.94

四、资源勘探信息等支出

31.20

 

 

五、商业服务业等支出

500

 

 

六、住房保障支出

60.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1104.72

本年支出合计

1064.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 109.24

年末结转与结余

149.61

 

 

 

 

收入总计

1213.96

支出总计

1213.96

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 

 


表二 收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1104.72

1103.79

 

 

 

 

0.94 

201

一般公共服务支出

927.39

926.45

 

 

 

 

0.94

20105

统计信息事务

927.39

926.45

 

 

 

 

0.94 

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

 

 

 

 

2010505

  专项统计业务

105.40

104.46

 

 

 

 

0.94

2010507

  专项普查活动

60.60

60.60

 

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

20.20

20.20

 

 

 

 

 

2010550

  事业运行

64.49

64.49

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.03

43.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.03

43.03

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

36.62

36.62

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

61.49

61.49

 

 

 

 

 

21502

制造业

37.20

37.20

 

 

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

37.20

37.20

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.29

24.29

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

24.29

24.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.21

61.21

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.21

61.21

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.15

3.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三 支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1064.35

855.51

208.84

 

 

 

201

一般公共服务支出

912.98

740.34

172.64

 

 

 

20105

统计信息事务

912.98

740.34

172.64

 

 

 

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

 

 

 

2010505

  专项统计业务

107.64

 

107.64

 

 

 

2010507

  专项普查活动

4481

 

44.81

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

20.20

 

20.20

 

 

 

2010550

  事业运行

63.64

63.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4270

42.70

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.70

42.70

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

36.29

36.29

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

31.20

 

31.20

 

 

 

21502

制造业

31.20

 

31.20

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

31.20

 

31.20

 

 

 

216

商业服务业等支出

5

 

5

 

 

 

21602

商业流通事务

5

 

5

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

5

 

5

 

 

 

221

住房保障支出

60.86

60.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.86

60.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.12

58.12

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.76

2.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1103.79

一、一般公共服务支出

18

911.20

911.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

11.61

11.61

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

42.70

42.70

 

 

4

 

四、资源勘探信息等支出

21

31.20

31.20

 

 

5

 

五、商业服务业等支出

22

5

5

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

60.86 

60.86 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1103.79

本年支出合计

29

1062.57 

年初财政拨款结转和结余

13

56.22

年末结转和结余

30

97.44 

一般公共预算财政拨款

14

56.22 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1160.01 

合计

34

1160.01

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1062.57 

855.51

207.06

201

一般公共服务支出

911.20

740.34

170.86

20105

统计信息事务

911.20

740.34

170.86

2010501

  行政运行

676.70

676.70

 

2010505

  专项统计业务

105.85

 

105.85

2010507

  专项普查活动

44.81

 

44.81

2010508

  统计抽样调查

20.20

 

20.20

2010550

  事业运行

63.64

63.64

 

208

社会保障和就业支出

11.61

11.61

 

20805

行政事业单位离退休

11.61

11.61

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.61

11.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.70

42.70

 

21011

行政事业单位医疗

4270

42.70

 

2101101

  行政单位医疗

36.29

36.29

 

2101102

  事业单位医疗

6.42

6.42

 

215

资源勘探信息等支出

31.20

 

31.20

21502

制造业

31.20

 

31.20

2150299

  其他制造业支出

31.20

 

31.20

216

商业服务业等支出

500

 

5.00

21602

商业流通事务

5.00

 

5.00

2160299

  其他商业流通事务支出

5.00

 

5.00

221

住房保障支出

60.86

60.86

 

22102

住房改革支出

60.86

60.86

 

2210201

  住房公积金

58.10

58.10

 

2210203

  购房补贴

2.76

2.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

493.64

302

商品和服务支出 

 116.19

 30101

 

基本工资

189.84

30201

办公费 

 6.49

 30102

津贴补贴

164.01

30202

印刷费 

0 

 30103

  奖金   

14.52

30303

咨询费 

0 

 30104

 其他社会保障缴费

47.49

30304

手续费 

0 

 30106

 伙食补助费

 

30305

水费 

0 

 30107

 绩效工资

3.02

30306

电费 

0 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

74.76

30307

邮电费 

 4.27

 30109

 职业年金缴费

0

30211

差旅费

 15.17

 30199

 其他工资福利支出

0

30215

会议费

 0.70

303

对个人家庭的补助 

245.68

30216

培训费

 8.07

30301

离休费

0

30217

公务接待费

 1.41

30302

退休费 

0.34

30226

劳务费

 1.46

30305

生活补助

10.8

30228

工会费

 6.86

30309

奖励金