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柳州市统计局2019年部门预算

  • 发布时间: 2019-02-18 09:17

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市统计局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市统计局概况

一、主要职责

(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

(十一)协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

2019年本部门主要工作目标

高质量完成上级统计部门布置的各项统计调查、普查任务;围绕市委和市政府的中心工作,开展重点、热点、难点分析;对经济社会发展做好统计监测,提供决策参考;积极参与规划、计划目标制定,当好参谋;广泛开展统计法制宣传。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。代编预算单位国家统计局柳州调查队1个。

(一)行政单位1个,是柳州市统计局机关本级。

(二)参照公务员管理事业单位2个,分别是柳州市普查中心、柳州市农业抽样调查队。

(三)全额拨款事业单位1个,是柳州市统计局数据管理中心。

机关本级内设科室10个,分别为:办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为55人,其中:行政编制(含参照公务员管理事业单位)45人,事业编制7人,工勤编制3人。编内在职51人,其中:行政在职42人,全额事业在职6人,工勤编制3人。退休补助19人。

(一)机关本级

编制31人,其中:行政编制28人,工勤编制3人。编内在职30人,其中:行政在职27人,工勤编制3人。退休补助15人。

(二)柳州市普查中心

参公编制10人,编内在职10人,退休补助2人。

(三)柳州市农业抽样调查队

参公编制7人,编内在职5人,退休补助2人。

(四)柳州市统计局数据管理中心

全额拨款事业单位编制7人,编内在职6人。

 

第二部分:柳州市统计局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市统计局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因:1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)201类一般公共服务支出872.74万元,占一般公共预算76.1%同比增加116.02万元,同比增长15.3%主要用于统计部门为保证日常运转发生的基本支出和统计部门为完成上级布置专项统计调查、周期性普查工作任务而发生的项目支出。

(二)208类社会保障和就业支出133.83万元,占一般公共预算11.7%同比增加27.9万元,同比增长26.4%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险和离退休人员补助、公用经费。

(三)210类卫生健康支出70.36万元,占一般公共预算6.1%,同比增加30.96万元,同比增长78.6%主要用于根据市社保中心统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。 

(四)221类住房保障支出69.15万元,占一般公共预算6%,同比增加6.11,万元,同比增长9.7%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出902.96万元,同比增加212.87万元,同比增长30.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费744.27万元,同比增加179.38万元,同比增长31.8%其中

基本工资198.24万元,同比增加13.16万元,同比增长7.1%津贴补贴146.18万元,同比增加8.83万元,同比增长6.4%;奖金92.21万元,同比增加78.4万元;绩效工资32.85万元,同比增加16.05万元,同比增长95.5%;机关事业单位基本养老保险缴费115.26万元,同比增加10.18万元,同比增长9.7%;职工基本医疗保险缴费43.22万元,同比增加3.82万元,同比增长9.7%;公务员医疗保险补助缴费27.1万元(上年无对比数);其他社会保障缴费3.95万元,同比增加0.43万元,同比增长12.2%;住房公积金69.15万元,同比增加6.11万元,同比增长9.7%退休费16.1万元,同比增加15.29万元。

(二)公用经费158.69万元,同比增加33.49万元,同比增长26.7%。其中:

办公费11.78万元,同比增加5.52万元,同比增长88.2%;印刷费1.53万元,同比增加0.09万元,同比增长6.3%水费1.28万元,同比增加0.05万元,同比增长4.1%电费5.43万元,同比增加1.41万元,同比增长35.1%;邮电费10.44万元,同比增加7.56万元,同比增长262.5%;物业管理费1.02万元,同比增加0.04万元,同比增长4.1%;差旅费18.63万元,同比增加2.21万元,同比增长13.5%;维修(护)费2.94万元,同比增加1.47万元,同比增长50%;会议费3.39万元,同比减少0.25万元,同比下降6.7%;培训费3.06万元,同比增加0.58万元,同比增长23.4%;公务接待费2.01万元,同比增加0.3万元,同比增长17.5%;工会经费11.53万元,同比增加1.02万元,同比增长9.7%;其他交通费用43.5万元,同比增加2.88万元,同比增长7.1%;其他商品和服务支出42.17万元,同比增加15.82万元,同比增长60%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.31万元,比2018年预算7.01万元,同比减少1.7万元,同比下降24.3%。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,原因:2019年本部门无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费2019年预算5.31万元,同比增加0.3万元,同比增长6%,增加原因:公用经费定额公务接待费提高。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%,原因:

1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,原因:2019年本部门无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,原因:2019年本部门下属事业单位取消公务用车运行费预算。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%2019部门收入预算总体增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

一般公共预算收入1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%2019部门支出预算总体增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

(一)按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出872.74万元;占支出总预算76.1%,同比增加116.02万元,同比增长15.3%主要用于统计部门为保证日常运转发生的基本支出和统计部门为完成上级布置专项统计调查、普查工作任务而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出133.83万元,占支出总预算11.7%,同比增加27.9万元,同比增长26.4%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险和离退休人员补助、公用经费。

3.卫生健康支出70.36万元,占支出总预算6.1%,同比增加30.96万元,同比增长78.6%主要用于根据市社保中心统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。 

4.住房保障支出69.15万元,占支出总预算6%,同比增加6.11万元,同比增长9.7%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构划分

1.基本支出902.96万元;占支出总预算78.8%,同比增加212.87万元,同比增长30.8%主要用于统计部门为保证日常运转发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出243.13万元;占支出总预算21.2%,同比减少31.83万元,同比下降11.6%主要用于统计部门为完成上级布置专项统计调查、周期性普查工作任务而发生的商品和服务支出。

 八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算35.31万元,同比增加12.11万元,增长52.2%,增加的主要原因是电脑、打印机等办公设备更新购置和《柳州市第三次全国农业普查》资料汇编印刷。按政府采购项目类型划分:

集中采购35.31万元(其中:货物类采购18.66万元,服务类采购16.65万元),占政府采购预算的100%,同比增加12.11万元,增长52.2%

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算147.96万元,同比增加33.47万元,同比增长29.2%增加的主要原因1、增加2人的公用经费;2、增加部门公用经费定额标准;3、增加部门在职通讯补贴、物业补贴

另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算10.73万元,同比增加0.02万元,同比增长0.2%增加的主要原因1增加事业单位公用经费定额标准、在职物业补贴2、减少车辆运行维护费。

(二)国有资产占用情况说明

本部门无公务用车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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财政预决算
柳州市统计局2019年部门预算
  • 发布日期: 2019-02-18 09:17
  •  

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市统计局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市统计局概况

一、主要职责

(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料;

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各县(区)、各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县(区)、乡镇(街道)统计信息化系统建设。

(十一)协助各县区管理统计局领导班子;协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定,会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

2019年本部门主要工作目标

高质量完成上级统计部门布置的各项统计调查、普查任务;围绕市委和市政府的中心工作,开展重点、热点、难点分析;对经济社会发展做好统计监测,提供决策参考;积极参与规划、计划目标制定,当好参谋;广泛开展统计法制宣传。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。代编预算单位国家统计局柳州调查队1个。

(一)行政单位1个,是柳州市统计局机关本级。

(二)参照公务员管理事业单位2个,分别是柳州市普查中心、柳州市农业抽样调查队。

(三)全额拨款事业单位1个,是柳州市统计局数据管理中心。

机关本级内设科室10个,分别为:办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为55人,其中:行政编制(含参照公务员管理事业单位)45人,事业编制7人,工勤编制3人。编内在职51人,其中:行政在职42人,全额事业在职6人,工勤编制3人。退休补助19人。

(一)机关本级

编制31人,其中:行政编制28人,工勤编制3人。编内在职30人,其中:行政在职27人,工勤编制3人。退休补助15人。

(二)柳州市普查中心

参公编制10人,编内在职10人,退休补助2人。

(三)柳州市农业抽样调查队

参公编制7人,编内在职5人,退休补助2人。

(四)柳州市统计局数据管理中心

全额拨款事业单位编制7人,编内在职6人。

 

第二部分:柳州市统计局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市统计局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因:1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)201类一般公共服务支出872.74万元,占一般公共预算76.1%同比增加116.02万元,同比增长15.3%主要用于统计部门为保证日常运转发生的基本支出和统计部门为完成上级布置专项统计调查、周期性普查工作任务而发生的项目支出。

(二)208类社会保障和就业支出133.83万元,占一般公共预算11.7%同比增加27.9万元,同比增长26.4%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险和离退休人员补助、公用经费。

(三)210类卫生健康支出70.36万元,占一般公共预算6.1%,同比增加30.96万元,同比增长78.6%主要用于根据市社保中心统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。 

(四)221类住房保障支出69.15万元,占一般公共预算6%,同比增加6.11,万元,同比增长9.7%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出902.96万元,同比增加212.87万元,同比增长30.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费744.27万元,同比增加179.38万元,同比增长31.8%其中

基本工资198.24万元,同比增加13.16万元,同比增长7.1%津贴补贴146.18万元,同比增加8.83万元,同比增长6.4%;奖金92.21万元,同比增加78.4万元;绩效工资32.85万元,同比增加16.05万元,同比增长95.5%;机关事业单位基本养老保险缴费115.26万元,同比增加10.18万元,同比增长9.7%;职工基本医疗保险缴费43.22万元,同比增加3.82万元,同比增长9.7%;公务员医疗保险补助缴费27.1万元(上年无对比数);其他社会保障缴费3.95万元,同比增加0.43万元,同比增长12.2%;住房公积金69.15万元,同比增加6.11万元,同比增长9.7%退休费16.1万元,同比增加15.29万元。

(二)公用经费158.69万元,同比增加33.49万元,同比增长26.7%。其中:

办公费11.78万元,同比增加5.52万元,同比增长88.2%;印刷费1.53万元,同比增加0.09万元,同比增长6.3%水费1.28万元,同比增加0.05万元,同比增长4.1%电费5.43万元,同比增加1.41万元,同比增长35.1%;邮电费10.44万元,同比增加7.56万元,同比增长262.5%;物业管理费1.02万元,同比增加0.04万元,同比增长4.1%;差旅费18.63万元,同比增加2.21万元,同比增长13.5%;维修(护)费2.94万元,同比增加1.47万元,同比增长50%;会议费3.39万元,同比减少0.25万元,同比下降6.7%;培训费3.06万元,同比增加0.58万元,同比增长23.4%;公务接待费2.01万元,同比增加0.3万元,同比增长17.5%;工会经费11.53万元,同比增加1.02万元,同比增长9.7%;其他交通费用43.5万元,同比增加2.88万元,同比增长7.1%;其他商品和服务支出42.17万元,同比增加15.82万元,同比增长60%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.31万元,比2018年预算7.01万元,同比减少1.7万元,同比下降24.3%。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,原因:2019年本部门无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费2019年预算5.31万元,同比增加0.3万元,同比增长6%,增加原因:公用经费定额公务接待费提高。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%,原因:

1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,原因:2019年本部门无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,原因:2019年本部门下属事业单位取消公务用车运行费预算。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%2019部门收入预算总体增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

一般公共预算收入1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1146.09万元,同比增加181.04万元,同比增长18.8%2019部门支出预算总体增加的主要原因1、增加22、增加部门年终绩效奖;3、增加公务员医疗补助;4、增加部门公用经费定额标准、退休人员公用经费和退休人员补助5、增加部门在职通讯补贴、物业补贴6增加在职职工工资总额后计缴的“五险一金”“;7、减少普查的项目支出。

(一)按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出872.74万元;占支出总预算76.1%,同比增加116.02万元,同比增长15.3%主要用于统计部门为保证日常运转发生的基本支出和统计部门为完成上级布置专项统计调查、普查工作任务而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出133.83万元,占支出总预算11.7%,同比增加27.9万元,同比增长26.4%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险和离退休人员补助、公用经费。

3.卫生健康支出70.36万元,占支出总预算6.1%,同比增加30.96万元,同比增长78.6%主要用于根据市社保中心统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。 

4.住房保障支出69.15万元,占支出总预算6%,同比增加6.11万元,同比增长9.7%主要用于根据市财政统一规定,按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构划分

1.基本支出902.96万元;占支出总预算78.8%,同比增加212.87万元,同比增长30.8%主要用于统计部门为保证日常运转发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出243.13万元;占支出总预算21.2%,同比减少31.83万元,同比下降11.6%主要用于统计部门为完成上级布置专项统计调查、周期性普查工作任务而发生的商品和服务支出。

 八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算35.31万元,同比增加12.11万元,增长52.2%,增加的主要原因是电脑、打印机等办公设备更新购置和《柳州市第三次全国农业普查》资料汇编印刷。按政府采购项目类型划分:

集中采购35.31万元(其中:货物类采购18.66万元,服务类采购16.65万元),占政府采购预算的100%,同比增加12.11万元,增长52.2%

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算147.96万元,同比增加33.47万元,同比增长29.2%增加的主要原因1、增加2人的公用经费;2、增加部门公用经费定额标准;3、增加部门在职通讯补贴、物业补贴

另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算10.73万元,同比增加0.02万元,同比增长0.2%增加的主要原因1增加事业单位公用经费定额标准、在职物业补贴2、减少车辆运行维护费。

(二)国有资产占用情况说明

本部门无公务用车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


·柳州市统计局2019年部门预算公开表.xlsx

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