目    录

第一部分：柳州市农业抽样调查队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市农业抽样调查队2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农业抽样调查队2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业抽样调查队概况

一、主要职能

（一）组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、居民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担国家部署的全国农业普查工作实施工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据。为党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。

（二）对农林牧渔业、第一产业产值及增加值进行核算。对有关统计数据进行检查、评估和分析。

（三）协助和指导基层开展农村统计调查基础工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市农业抽样调查队是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市农业抽样调查队2020年部门决算报表

第三部分：柳州市农业抽样调查队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计156.95万元，支出总计156.95万元，与2019年相比，收、支分别增加57.92;分别增长58.49%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计154.35万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入154.35万元；占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计151.69万元，其中：基本支出 99.02万元，占65.28%；项目支出52.67万元，占34.72%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算156.95万元、156.95万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加57.92万元，增长58.49%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出151.69万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增55.26万元，增加57.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出151.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.67万元，占80.87%；社会保障和就业支出14.69万元，占9.68%；卫生健康支出7.86万元，占5.18%；住房保障支出6.47万元，占4.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为 113.69万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的133.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、医疗保险、参照公务员管理事业单位公务员医疗补助、绩效奖、年度考核优秀奖、聘用人员经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为57.93万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是：增资及补发绩效奖。

2.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为26.56万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的198.31%。决算数大于预算数的主要原因是：补发聘用人员2019年工资、社保等。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   8.32万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的94.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动减少养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.16万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动减少职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为3.9万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴上年度行政单位医疗保险支出。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为3.65万元，支出决算为3.92万元。完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加,年中追加安排财政拨款公务员医疗补助缴费。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为6.24万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：增资及补发绩效奖增加住房公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出99.02万元，其中：

 人员经费86.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；

公用经费12.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年下降0.13万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费预算，无支出

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度无政府基金预算财政拨款收入,无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算单位整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及预算资金154.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）我单位2020年度绩效目标为：

1. 做好农村基本情况及农业生产条件、农林牧渔业生产情况、农林牧渔业总产值、昼间消耗、农林牧渔业增加值县域（县乡村卡）统计年报和定期报表等各项农村统计业务工作。

2. 做好全市农业普查数据库的动态维护工作。

3. 按照市人普办的安排做好相关协调工作。

绩效自评结果显示，绩效目标完成较好，达到预期目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出12.12万元，比 2019年减少3.29万元，下降21.35%，减少原因一是调整公用经费支出分类科目，二是人员退休减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。