第三部分：柳州市普查中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入227.52万元，其中本年收入216.19万元, 较2020年度决算数减少32.55万元，下降13.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入216.19万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少32.55万元，下降13.09%，主要原因是：统计抽样调查经费减少,因为2019年聘用人员经费在2020年度下达,2020年度统计抽样调查经费包含2019年和2020年2个年度聘用人员经费,所以2021年度下达的聘用人员经费较2020年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余11.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.7万元，增长6.6%，主要原因是：部分社保缴费结转到2021年使用。

（二）本单位2021年度总支出227.52万元，其中本年支出224.23万元, 较2020年度决算数减少21.39万元，下降8.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）173.96万元：主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成统计抽样调查业务等统计业务支出。较2020年度决算数减少21.18万元，下降10.85 %，主要原因是：统计抽样调查经费减少,因为2019年聘用人员经费在2020年度下达,2020年度统计抽样调查经费包含2019年和2020年2个年度聘用人员经费,所以2021年度支出的聘用人员经费较2020年减少。

2.社会保障和就业支出类28.12万元,主要用于离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加1.72万元，增长6.52%，主要原因是：本年度缴费基数较上年增长，增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类10.46万元, 主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算数减少2.75万元，下降20.82%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年缴纳的为7月至12月的费用。

4.住房保障支出类11.68万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加0.82万元，增长7.55%，主要原因是：本年度缴费基数较上年增长,增加住房公积金缴费支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余3.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少10.47万元，下降76.09%，主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出224.23万元，较2020年度决算数减少21.39万元，下降8.71%。其中：基本支出179.49万元，项目支出44.74万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.77万元，支出决算为224.23万元，完成年初预算的112.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.18万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的122.87%。主要原因：年中追加安排的人员经费。

（二）一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为44.92万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的99.6%。主要原因是：聘用人员增减变动，聘用人员经费支出有所结余。

（三）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4.57万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的110.5%。主要原因是：年中追加安排的退休费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.01万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的102.07%。主要原因是：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.5万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的103.47%。主要原因是：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为7.32万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的94.67%。主要原因是：医保缴费基数7月调整，实际缴费金额比预算小。

 (七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为3.02万元，支出决算为3.53万元。完成年初预算的116.89%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为11.26万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的103.73%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.07万元，完成年初预算的119.78%。年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出23.37万元，完成年初预算的102.32 %。年中追加安排部分财政拨款预算。

(三) 对个人和家庭的补助4.05万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市普查中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市普查中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，完成年初预算的41.67%，比上年增加0.13万元，主要原因是相关单位到本单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车购置预算，无支出。

公务用车运行支出0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车运行费预算，无支出。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的41.67%， 比上年增加0.13万元，原因是相关单位到本单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。国内公务接待批次5次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待批次5次，人次17次。

国（境）外公务接待支出0万元。国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出23.37万元，比年初预算数增加0.53万元，增长2.32%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，比2020年增加3.86万元，增长19.78 %。主要原因是：调整公用经费支出分类科目。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出224.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，整体达到预期目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。