第三部分：柳州市农业抽样调查队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入135.35万元，其中本年收入131.66万元, 较2020年度决算数减少22.69万元，下降14.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入131.66万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少22.69万元，下降14.7%，主要原因是：统计抽样调查经费减少,因为2019年聘用人员经费在2020年度下达,2020年度统计抽样调查经费包含2019年和2020年2个年度聘用人员经费,所以2021年度下达的聘用人员经费较2020年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余3.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.09万元，增长41.92%，主要原因是：部分社保缴费结转到2021年使用。

（二）本单位2021年度总支出135.35万元，其中本年支出134.77万元, 较2020年度决算数减少16.92万元，下降11.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102.94万元：主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成统计抽样调查业务等统计业务支出。较2020年度决算数减少19.73万元，下降16.08 %，主要原因是：统计抽样调查经费减少,因为2019年聘用人员经费在2020年度下达,2020年度统计抽样调查经费包含2019年和2020年2个年度聘用人员经费,所以2021年度支出的聘用人员经费较2020年减少。

2.社会保障和就业支出类18.71万元,主要用于离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加4.02万元，增长27.37%，主要原因是：本年度缴费基数较上年增长，增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类6.3万元, 主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算数减少1.56万元，下降19.85%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年缴纳的为7月至12月的费用。

4.住房保障支出类6.82万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加0.35万元，增长5.41%，主要原因是：本年度缴费基数较上年增长,增加住房公积金缴费支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.68万元，下降88.97%，主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出134.77万元，较2020年度决算数减少16.92万元，下降11.15%。其中：基本支出108.51万元，项目支出26.27万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.17万元，支出决算为134.77万元，完成年初预算的114.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.96万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的123.76%。主要原因：年中追加安排的人员经费。

（二）一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为27.56万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的95.32%。主要原因是：聘用人员增减变动，聘用人员经费支出有所结余。

（三）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.95万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的111.86%。主要原因是：年中追加安排的退休费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.67万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的124.45%。主要原因是：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的106.45%。主要原因是：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为4.23万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的94.33%。主要原因是：医保缴费基数7月调整，实际缴费金额比预算小。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为1.96万元，支出决算为2.31万元。完成年初预算的117.86%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为6.5万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的104.92%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出91.02万元，完成年初预算的123.42%。年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出14.93万元，完成年初预算的104.41 %。年中追加安排部分财政拨款预算。

(三) 对个人和家庭的补助2.56万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市农业抽样调查队2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市农业抽样调查队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是落实过紧日子要求进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车购置预算，无支出。

公务用车运行支出0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车运行费预算，无支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，原因是落实过紧日子要求进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次。

国（境）外公务接待支出0万元。国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出14.93万元，比年初预算数增加0.63万元，增长4.41%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，比2020年增加2.81万元，增长23.18 %。主要原因是：调整公用经费支出分类科目。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出131.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，整体达到预期目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。