第三部分：柳州市统计局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,699.94 万元，其中本年收入1,641.79 万元，较2021年决算减少55.70万元，下降3.17%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,641.42 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加41.68万元，增长2.61%，主要原因是：社保缴费较上年增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.36 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.08万元，增长28.57%，主要原因是：本年收到电子退库收入。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余58.15 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少97.47万元，下降62.63%，主要原因是：2021年度已按规定使用以前年度财政拨款结转的项目经费及社保费用结转至本年度经费减少。 

（二）本部门2022年度总支出1,699.94 万元，其中本年支出1,651.88 万元，较2021年决算减少55.70万元，下降3.17%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,185.42万元，主要用于：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成专项统计业务、专项普查业务和统计抽样调查业务等统计业务支出。较2021年决算减少99.97万元，下降7.78%，主要原因是：本年度减少一般行政管理事务项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）179.08万元，主要用于：离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算减少8.36万元，下降4.46%，主要原因是：12月社保未能如期缴纳。

3.卫生健康支出（类）97.09万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加27.06万元，增长38.64%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2022年缴纳数为全年费用。

4.城乡社区支出（类）100.00万元，主要用于：课题研究经费支出。较2021年决算增加25.33万元，增长33.92%，主要原因是：本年度无智慧城市专项经费，新增课题研究经费。

5.住房保障支出（类）90.29万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加11.33万元，增长14.35%，主要原因是：本年度补缴上年度公积金。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余48.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少10.09万元，下降17.35%，主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转的项目经费及社保费用。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,641.52 万元，较2021年决算减少44.56万元，下降2.64%，主要原因是：本年度减少一般行政管理事务项目支出。 其中：基本支出1,326.02 万元，项目支出315.50 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,330.70万元，支出决算1,641.52万元，完成年初预算的123.36%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为712.64万元，支出决算为792.80万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人员经费。主要用于：保障统计部门行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。主要用于：基层统计机构聘用统计协管员经费。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为81.04万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的218.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追安排培训费和统计开放日经费。主要用于：统计部门为完成上级布置的专项统计调查工作任务而发生的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为6.6万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的375.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人口普查数据开发经费。主要用于：统计部门为完成上级布置的周期性普查工作任务而发生的项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为7.94万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的167.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排培训费。主要用于统计部门为完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为128.24万元，支出决算为166.76万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人员经费。主要用于：保障统计部门事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%。主要用于：部门行政单位退休人员公用经费和退休费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。主要用于：部门事业单位退休人员公用经费和退休费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为113.22万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是：12月养老保险未能如期缴纳。主要用于：部门在职人员养老保险缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为56.61万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于预算数的主要原因是：12月职业年金未能如期缴纳。主要用于：部门在职人员职业年金缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.02万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是：12月医疗保险未能如期缴纳。主要用于：部门行政单位在职人员基本医疗保险缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为20.17万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是：12月医疗保险未能如期缴纳。主要用于：部门事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为51.47万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动导致实际缴纳的公务员医疗补助缴费与预算存在差异。主要用于：部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排课题研究经费。主要用于：部门课题研究经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为84.91万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于：部门在职人员住房公积金缴纳。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于：部门在职人员购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,326.02 万元，其中：人员经费1,184.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费141.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,146.62万元，完成年初预算的112.22%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要包括：基本工资237.89万元、津贴补贴165.34万元、奖金234.92万元、绩效工资95.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.51万元、职业年金缴费48.73万元、职工基本医疗保险缴费48.09万元、公务员医疗补助缴费49.00万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金87.53万元、其他工资福利支出79.86万元。

（二）对个人和家庭的补助37.70万元，完成年初预算的70.43%。决算小于预算数主要原因是：部分其他对个人和家庭的补助资金未能如期支出。主要包括：退休费25.84万元、其他对个人和家庭的补助11.86万元。

（三）商品和服务支出140.33万元，完成年初预算的87.79%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能如期支出。主要包括：办公费8.78万元、印刷费0.90万元、邮电费8.40万元、差旅费17.91万元、维修（护）费3.44万元、培训费1.00万元、公务接待费0.63万元、劳务费1.33万元、工会经费14.15万元、福利费3.85万元、其他交通费用43.47万元、其他商品和服务支出36.47万元。

（四）资本性支出1.37万元。决算大于预算数主要原因是：调剂使用公用经费。主要包括：办公设备购置1.37万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.62万元，下降21.53%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为2.26 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市统计局、3个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市统计局 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.62万元，下降21.53%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年减少。 其中：国内公务接待费支出2.26 万元，国内公务接待33 批次、203 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为143.12万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的90.34%。决算小于预算数主要原因是：12月部分费用未能支出。较2021年决算减少5.36万元，下降3.98%，主要原因是：12月部分费用未能支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额45.42 万元，其中：政府采购货物支出39.59 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.83 万元。授予中小企业合同金额45.42 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额45.42 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金302.23万元，占一般公共预算项目支出总额的95.79%。

共组织对“专项统计业务培训费”等24个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出302.23万元。从评价情况来看，各项目工作开展的过程中，有效地完成了工作任务，项目按照预定的时间和质量标准顺利推进，各项目绩效目标基本能达到预期。经过部门自评，我部门24个项目获得一等等次22个，四等等次2个（受疫情影响未能开展培训）。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1641.42万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，限额以上批发和零售业,住宿和餐饮业统计工作自评得分为98分。发现的主要问题及原因：效益绩效目标使用的量化指标比较笼统,对资金支出的效益情况考虑不够全面。下一步改进措施：进一步细化指标设置，通过制定合理的定量指标评价支出项目的效益指标，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。