柳州市普查中心2022年度单位决算

来源: 柳州市统计局  |   发布日期: 2023-08-08 10:21   

目    录

第一部分:柳州市普查中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市普查中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市普查中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市普查中心概况

一、主要职能

柳州市普查中心的主要职能是:

(一)负责研究起草本市全国经济普查方案,具体组织实施本市经济普查工作,管理经济普查数据库。

(二)负责国家各类经济和社会普查的地方普查任务具体实施工作。

(三)组织实施本市基本单位经常性统计调查。

(四)协调推进经济社会统计地理信息系统建设,协调规范普查区的划分。

(五)参与本市人口普查、农业普查及其他抽样调查的有关协调、实施工作。

)完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

柳州市普查中心柳州市统计局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。柳州市普查中心无内设科室)。



第二部分:柳州市普查中心2022年度单位决算报表

                                                                                     公开01表

收入支出决算总表

                单位名称: 柳州市普查中心                                                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

231.50

一、一般公共服务支出

176.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

26.88



九、卫生健康支出

14.88



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

13.16



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

231.50

本年支出合计

231.50

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

3.29

年末结转和结余

3.29

收入总计

234.79

支出总计

234.79

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。   


                                                 公开02表

收入决算表

                 单位名称:柳州市普查中心                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

231.50

231.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

176.58

176.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

176.58

176.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

166.52

166.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。   



公开03表

支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                                       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

231.50

221.44

10.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

176.58

166.52

10.06

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

176.58

166.52

10.06

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

166.52

166.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

10.06

0.00

10.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。   


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

231.50

一、一般公共服务支出

33

176.58

176.58

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

26.88

26.88

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

14.88

14.88

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

13.16

13.16

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

231.50

本年支出合计

59

231.50

231.50

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3.29

年末财政拨款结转和结余

60

3.29

3.29

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

3.29


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

234.79

合计

64

234.79

234.79

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                                   单位:万元

项    目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

231.50

221.44

10.06

201

一般公共服务支出

176.58

166.52

10.06

20105

统计信息事务

176.58

166.52

10.06

2010501

行政运行

166.52

166.52

0.00

2010508

统计抽样调查

10.06

0.00

10.06

208

社会保障和就业支出

26.88

26.88

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

2080502

事业单位离退休

5.05

5.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

14.56

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.28

7.28

0.00

210

卫生健康支出

14.88

14.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.88

14.88

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.70

7.70

0.00

221

住房保障支出

13.16

13.16

0.00

22102

住房改革支出

13.16

13.16

0.00

2210201

住房公积金

13.16

13.16

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  



公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

194.96

302

商品和服务支出

21.33

30101

基本工资

37.19

30201

办公费

0.89

30102

津贴补贴

27.89

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

39.66

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.56

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

7.28

30207

邮电费

1.23

30110

职工基本医疗保险缴费

7.18

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.70

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.59

30211

差旅费

2.74

30113

住房公积金

13.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.95

30199

其他工资福利支出

39.77

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.15

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

4.05

30217

公务接待费

0.17

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.11

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.56

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

7.37

30399

其他对个人和家庭的补助

1.10

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

5.32




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

200.11


公用经费合计

21.33

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                        单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                   单位名称:柳州市普查中心                                                        单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



第三部分:柳州市普查中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入234.79万元,其中本年收入231.50万元,较2021年决算增加7.27万元,增长3.20%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入231.50万元,为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加15.31万元,增长7.08%,主要原因是:社保缴费较上年增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

6.其他收入0.00万元,为部门单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

8.上年结转和结余3.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少8.04万元,下降70.96%,主要原因是:2021年度按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用

(二)本单位2022年度总支出234.79万元,其中本年支出231.50万元,较2021年决算增加7.27万元,增长3.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)176.58万元,主要用于:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成专项普查业务和统计抽样调查业务等统计业务支出。较2021年决算增加2.62万元,增长1.51%,主要原因是:本年度统计业务培训费较上年增加

2.社会保障和就业支出(类)26.88万元,主要用于:离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算减少1.24万元,下降4.41%,主要原因是:在职人员减上年度减少

3.卫生健康支出(类)14.88万元,主要用于:在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加4.42万元,增长42.26%,主要原因是:公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度2022年缴纳数为全年费用

4.住房保障支出(类)13.16万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加1.48万元,增长12.67%,主要原因是:本年度补缴上年度公积金

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平,无增减变动。

6.年末结转和结余3.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出231.50万元,较2021年决算增加7.27万元,增长3.24%,主要原因是:培训费及社保缴费较上年增加其中:基本支出221.44万元,项目支出10.06万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.68万元,支出决算231.50万元,完成年初预算的107.83%。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为151.59万元,支出决算为166.52万元,完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排人员经费。主要用于:保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等

(二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为3.96万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的254.04%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排培训费。主要用于:完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为5.05万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的100%。主要用于:单位退休人员的公用经费和退休费

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.85万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是:12月养老保险未能如期缴纳。主要用于:单位在职人员养老保险缴费

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.43万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是:12月职业年金未能如期缴纳。主要用于:单位在职人员职业年金缴费

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.22万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因是:12月医疗保险未能如期缴纳。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.95万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是:由于人员变动导致实际缴纳的公务员医疗补助缴费与预算存在差异。主要用于:单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.64万元,支出决算为13.16万元,完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于:在职人员公积金缴纳。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.44万元,其中:人员经费200.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费21.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出194.96万元,完成年初预算的109.26%。决算大于预算数主要原因是:年中追加安排部分财政拨款预算。主要包括:基本工资37.19万元、津贴补贴27.89万元、奖金39.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元、职业年金缴费7.28万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、公务员医疗补助缴费7.70万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金13.16万元、其他工资福利支出39.77万元。

(二)对个人和家庭的补助5.15万元,完成年初预算的65.27%。决算小于预算数主要原因是:部分其他对个人和家庭的补助资金未能如期支出。主要包括:退休费4.05万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元。

(三)商品和服务支出21.33万元,完成年初预算的87.45%。决算小于预算数主要原因是:部分公用经费未能如期支出。主要包括:办公费0.89万元、邮电费1.23万元、差旅费2.74万元、维修(护)费0.95万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.11万元、福利费0.56万元、其他交通费用7.37万元、其他商品和服务支出5.32万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成预算的100.00%,较2021年决算增加0.27万元,增长90.00%,主要原因是:相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.57万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市普查中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动。

2022年,柳州市普查中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成预算的100.00%,较2021年决算增加0.27万元,增长90.00%,主要原因是:相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加其中:国内公务接待费支出0.57万元,国内公务接待8批次、49人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为24.39万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的87.45%。决算小于预算数主要原因是:12月部分费用未能支出。较2021年决算减少2.04万元,下降8.73%,主要原因是:12月部分费用未能支出

(二)政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项统计业务培训费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出10.06万元。从评价情况来看,项目按照预定的时间和质量标准顺利推进有效地完成了工作任务各项目绩效目标基本能达到预期

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,专项统计业务培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:效益绩效目标设置比较笼统,对资金支出的效益情况考虑不够全面。下一步改进措施:进一步细化指标设置,通过制定合理的定量指标评价支出项目的效益指标,以更加合理、准确地反映支出的实际绩效

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。