第一部分：柳州市普查中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市普查中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市普查中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第三部分：柳州市普查中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入234.79 万元，其中本年收入231.50 万元，较2021年决算增加7.27万元，增长3.20%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入231.50 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加15.31万元，增长7.08%，主要原因是：社保缴费较上年增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余3.29 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少8.04万元，下降70.96%，主要原因是：2021年度按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用。 

（二）本单位2022年度总支出234.79 万元，其中本年支出231.50 万元，较2021年决算增加7.27万元，增长3.20%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）176.58万元，主要用于：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成专项普查业务和统计抽样调查业务等统计业务支出。较2021年决算增加2.62万元，增长1.51%，主要原因是：本年度统计业务培训费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）26.88万元，主要用于：离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算减少1.24万元，下降4.41%，主要原因是：在职人员减上年度减少。

3.卫生健康支出（类）14.88万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加4.42万元，增长42.26%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2022年缴纳数为全年费用。

4.住房保障支出（类）13.16万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加1.48万元，增长12.67%，主要原因是：本年度补缴上年度公积金。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余3.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出231.50 万元，较2021年决算增加7.27万元，增长3.24%，主要原因是：培训费及社保缴费较上年增加。 其中：基本支出221.44 万元，项目支出10.06 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.68万元，支出决算231.50万元，完成年初预算的107.83%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为151.59万元，支出决算为166.52万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人员经费。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为3.96万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的254.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排培训费。主要用于：完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位退休人员的公用经费和退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.85万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是：12月养老保险未能如期缴纳。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.43万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是：12月职业年金未能如期缴纳。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.22万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因是：12月医疗保险未能如期缴纳。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.95万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动导致实际缴纳的公务员医疗补助缴费与预算存在差异。主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.64万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于：在职人员公积金缴纳。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.44 万元，其中：人员经费200.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费21.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出194.96万元，完成年初预算的109.26%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要包括：基本工资37.19万元、津贴补贴27.89万元、奖金39.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元、职业年金缴费7.28万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、公务员医疗补助缴费7.70万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金13.16万元、其他工资福利支出39.77万元。

（二）对个人和家庭的补助5.15万元，完成年初预算的65.27%。决算小于预算数主要原因是：部分其他对个人和家庭的补助资金未能如期支出。主要包括：退休费4.05万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元。

（三）商品和服务支出21.33万元，完成年初预算的87.45%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能如期支出。主要包括：办公费0.89万元、邮电费1.23万元、差旅费2.74万元、维修（护）费0.95万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.11万元、福利费0.56万元、其他交通费用7.37万元、其他商品和服务支出5.32万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.27万元，增长90.00%，主要原因是：相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.57 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市普查中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市普查中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.27万元，增长90.00%，主要原因是：相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。 其中：国内公务接待费支出0.57 万元，国内公务接待8 批次、49 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为24.39万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的87.45%。决算小于预算数主要原因是：12月部分费用未能支出。较2021年决算减少2.04万元，下降8.73%，主要原因是：12月部分费用未能支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.90 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.90 万元。授予中小企业合同金额0.90 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.90 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项统计业务培训费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.06万元。从评价情况来看，项目按照预定的时间和质量标准顺利推进，有效地完成了工作任务，各项目绩效目标基本能达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，专项统计业务培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：效益绩效目标设置比较笼统,对资金支出的效益情况考虑不够全面。下一步改进措施：进一步细化指标设置，通过制定合理的定量指标评价支出项目的效益指标，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。