目 录

第一部分：柳州市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市统计局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市统计局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）各县（区）、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（区）、乡镇（街道）统计信息化系统建设。

（十一）协助各县区管理统计局领导班子；协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定，会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

2021年部门主要工作目标

高质量完成上级统计部门布置的各项统计调查、普查任务；围绕市委和市政府的中心工作，开展重点、热点、难点分析；对经济社会发展做好统计监测，提供决策参考；积极参与规划、计划目标制定，当好参谋；广泛开展统计法制宣传。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。代编预算单位国家统计局柳州调查队1个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市统计局机关本级。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市普查中心、柳州市农业抽样调查队。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市统计局数据管理中心。

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，机关内设10个科室，分别为：办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。

第二部分：柳州市统计局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市统计局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1181.28万元，同比减少158.79万元，同比下降11.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1181.28万元，同比减少158.79万元，同比下降11.8%。其中：

一般公共财政预算拨款1181.28万元，占收入总预算100%,同比减少158.79万元，同比下降11.8%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发〔2016〕76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明;二是柳州市第七次人口普查项目进入人口普查数据的汇编和编印、开展分析研究、对数据进行共享以及总结表彰工作阶段，减少项目前期需投入的差旅费、宣传费及劳务费等。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1181.28万元，基本支出预算993.83万元，占支出总预算的84.1%,同比增加75.37万元，同比增长8.2%。项目支出预算187.45万元，占支出总预算的15.9%,同比减少234.16万元，同比下降55.5%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出868.42万元,占支出总预算73.5%，同比减少160.92万元，同比下降15.6%。

2.社会保障和就业支出174.52万元，占支出总预算14.8%，同比增加11.31万元，同比增长6.9%。

3.卫生健康支出65.96万元，占支出总预算5.6%，同比减少14.05万元，同比下降17.6%。

4.住房保障支出72.38万元, 占支出总预算6.1%，同比增加4.88万元，同比增长7.2%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算993.83万元，占一般公共预算拨款支出预算84.1%，同比增加75.37万元，同比增长8.2%。

2.项目支出预算187.45万元；占支出总预算15.9%，同比减少234.16万元，同比下降55.5%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发〔2016〕76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明;二是柳州市第七次人口普查项目进入人口普查数据的汇编和编印、开展分析研究、对数据进行共享以及总结表彰工作阶段，减少项目前期需投入的差旅费、宣传费及劳务费等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1181.28万元， 收入包括：一般公共预算拨款1181.28万元;支出包括：一般公共服务支出868.42万元;社会保障和就业支出174.52万元;卫生健康支出65.96万元;住房保障支出72.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出1181.28万元，其中：基本支出993.83万元，项目支出187.45万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（统计信息事务）587.38万元，全部为基本支出。主要用于保障统计部门行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）专项统计业务70.7万元，全部为项目支出。主要用于统计部门为完成上级布置专项统计调查工作任务而发生的项目支出。

（三）专项普查活动10.54万元，全部为项目支出。主要用于统计部门为完成上级布置周期性普查工作任务而发生的项目支出。

（四）统计抽样调查106.21万元，主要用于统计部门为完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（五）事业运行（统计信息事务）93.59万元，全部为基本支出。主要用于保障统计部门事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费等。

（六）行政单位离退休29.76万元，全部为基本支出。主要用于部门退休人员生活补助、退休费等。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.51万元，全部为基本支出。主要用于部门在职人员养老保险缴费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出48.25万元，全部为基本支出。主要用于部门在职人员职业年金缴费。

（九）行政单位医疗40.92万元，全部为基本支出。主要用于部门行政单位在职人员基本医疗保险缴费。

（十）事业单位医疗6.19万元，全部为基本支出。主要用于部门事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

（十一）公务员医疗补助18.85万元，全部为基本支出。主要用于部门在职人员公务员医疗补助缴费。

（十二）住房公积金72.38万元，全部为基本支出。主要用于部门在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出993.83万元，其中：

（一）人员经费852.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费141.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.23万元，比2020 年(上一年)预算4.71万元，同比减少0.48万元，同比下降10.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2021年预算4.23万元，同比减少0.48万元，同比下降10.1%，减少原因：厉行勤俭节约，认真贯彻落实中央八项规定精神压减项目支出公务接待费。 主要用于国家、自治区局领导来柳调研、指导、检查工作时进行公务接待。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无公务用车运行费预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算42.08万元，同比增加15.63万元，增长59.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算42.08万元,占政府采购预算的100%，同比增加15.63万元，增长59.1%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算42.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算129.4万元，同比增加11.89万元，同比增长10.1%，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:行政运行经费为定额经费,因为2021年度行政单位在职人员较2020年增加4人所以行政运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。