目 录

第一部分：柳州市统计局数据管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市统计局数据管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市统计局数据管理中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市统计局数据管理中心概况

一、主要职责

（一）负责草拟全市统计信息化建设规划并协助实施。

（二）负责组织实施全市大型统计数据库开发管理、经济普查、农业普查、人口普查等大型国情国力调查的数据处理工作。

（三）负责全市统计数据及信息系统运行及安全；负责处理全市统计调查数据，管理全市统计调查数据资源。

（四）负责全市统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

2021年主要工作目标

2021 年是全面实施“十四五”规划的开局之年，是扎实推进统计现代化改革的起步之年。为深入贯彻党的十九届五中全会和全区统计系统视频会议精神， 2021年数管中心主要工作安排如下：

一、做好我局网络、电子设备的安全监测和维护，保持网络畅通，及时更新网站、微信公众号信息资料。

二、完成“柳州市政府大数据应用统计业务平台”（一期）建设工作。

三、做好柳州市第七次全国人口普查后期数据处理工作。

四、完成“2021年柳州市经济统计年鉴”电子版的制作工作。

五、做好部门联网直报平台系统的技术支持。

六、按基层统计工作规范化要求，继续推进县区统计信息化建设，为完善县（区）统计视频会议系统提供技术服务。

二、机构设置情况

柳州市统计局数据管理中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市统计局数据管理中心 2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市统计局数据管理中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算144.18万元，同比增加20.08万元，同比增长16.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算144.18万元，同比增加20.08万元，同比增长16.2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款144.18万元，占收入总预算100%,同比增加20.08万元，同比增长16.2%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是新增人员增加的人员经费和定额公用经费;二是在职人员正常工资、绩效增长;三是随工资和绩效增长增加的公积金及社保缴费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算144.18万元，基本支出预算128.09万元，占支出总预算的88.8%,同比增加20.18万元，同比增长18.7%。项目支出预算16.09万元，占支出总预算的11.2%,同比减少0.1万元，同比下降0.6%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出109.68万元；占支出总预算76.1%，同比增加14.39万元，同比增长15.1%。

2. 社会保障和就业支出18.88万元，占支出总预算13.1%，同比增加3.01万元，同比增长19%。

3.卫生健康支出6.19万元，占支出总预算4.3%，同比增加1.18万元，同比增长23.6%。

4.住房保障支出9.44万元, 占支出总预算6.5%，同比增加1.51万元，同比增长19%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算128.09万元，占一般公共预算拨款支出预算88.8%，同比增加20.18万元，同比增长18.7%。

2.项目支出预算16.09万元；占支出总预算11.2%，同比减少0.1万元，同比下降0.6%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是新增人员增加的人员经费和定额公用经费;二是在职人员正常工资、绩效增长;三是随工资和绩效增长增加的公积金及社保缴费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算144.18万元， 收入包括：一般公共预算拨款144.18万元;支出包括：一般公共服务支出109.68万元;社会保障和就业支出18.88万元;卫生健康支出6.19万元;住房保障支出9.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出144.18万元，其中：基本支出128.09万元，项目支出16.09万元，具体支出预算如下：

（一）统计抽样调查16.09万元，全部为项目支出。主要用于完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（二）事业运行（统计信息事务）93.59万元，全部为基本支出。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。

（五）事业单位医疗6.19万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

（六）住房公积金9.44万元全部为基本支出。主要用于单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出128.09万元，其中：

（一）人员经费116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2020 年（上一年）预算0.35万元，同比增加0.03万元，同比增长8.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2021年预算0.38万元，同比增加0.03万元，同比增长8.6%，增加原因：新增人员增加基本支出定额公务接待费。主要用于自治区局领导来柳调研、指导、检查工作时进行公务接待。                                         

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无公务用车运行费预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本单位无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本单位无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费预算12.09万元，同比增加1.56万元，同比增长14.8%，增加的主要原因：单位在职在编人数增加，按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。