目 录

第一部分：柳州市普查中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市普查中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市普查中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市普查中心概况

一、主要职责

（一）负责研究起草本市全国经济普查方案，具体组织实施本市经济普查工作，管理经济普查数据库。

（二）负责国家各类经济和社会普查的地方普查任务具体实施工作。

（三）组织实施本市基本单位经常性统计调查。

（四）协调推进经济社会统计地理信息系统建设，协调规范普查区的划分。

（五）参与本市人口普查、农业普查及其他抽样调查的有关协调、实施工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

2021年主要工作目标

高质量完成全市名录库及统计地理信息系统维护；全面推进名录维护网格化管理；高效推进全市上规入统工作；对全市名录变化进行分析预测，提供决策参考；做好第五次全国经济普查调研准备工作。

二、机构设置情况

柳州市普查中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市普查中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市普查中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算198.77万元，同比增加3.49万元，同比增长1.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算198.77万元，同比增加3.49万元，同比增长1.8%。其中：

一般公共财政预算拨款198.77万元，占收入总预算100%,同比增加3.49万元，同比增长1.8%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是在职职工及聘用人员工资增长;二是随工资增长增加的公积金及社保缴费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算198.77万元，基本支出预算153.85万元，占支出总预算的77.4%,同比增加3.71万元，同比增长2.5%。项目支出预算44.92万元，占支出总预算的22.6%,同比减少0.22万元，同比下降0.5%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出150.1万元；占支出总预算75.5%，同比增加4.72万元，同比增长3.2%。

2. 社会保障和就业支出27.08万元，占支出总预算13.6%，同比增加0.8万元，同比增长3%。

3.卫生健康支出10.33万元，占支出总预算5.2%，同比减少2.43万元，同比下降19%。

4.住房保障支出11.26万元, 占支出总预算5.7%，同比增加0.4万元，同比增长3.7%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算153.85万元，占一般公共预算拨款支出预算77.4%，同比增加3.71万元，同比增长2.5%。

2.项目支出预算44.92万元，占支出总预算的22.6%,同比减少0.22万元，同比下降0.5%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是在职职工及聘用人员工资增长;二是随工资增长增加的公积金及社保缴费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算198.77万元， 收入包括：一般公共预算拨款198.77万元;支出包括：一般公共服务支出150.1万元;社会保障和就业支出27.08万元;卫生健康支出10.33万元;住房保障支出11.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出198.77万元，其中：基本支出153.85万元，项目支出44.92万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（统计信息事务）105.18万元，全部为基本支出。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）统计抽样调查44.92万元，全部为项目支出。主要用于完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（三）行政单位离退休4.57万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员生活补助、退休费等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。

（六）行政单位医疗7.32万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

（七）公务员医疗补助3.02万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金11.26万元全部为基本支出。主要用于单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出153.85万元，其中：

（一）人员经费131.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，比2020 年（上一年）预算0.62万元，同比增加0.1万元，同比增长16.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2021年预算0.72万元，同比增加0.1万元，同比增长16.1%，增加原因：新增项目公务接待费增加。主要用于自治区局领导来柳调研、指导、检查工作时进行公务接待。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本部门无公务用车运行费预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本单位无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，原因：2021年本单位无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.88万元，同比增加0.88万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.88万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.88万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算22.84万元，同比增加0.24万元，同比增长1.1%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。行政运行经费增加的原因: 人员正常晋级和职务晋升增加的人员经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。