目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市统计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

  1、承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料；

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批（备案）各县（区）、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（区）、乡镇（街道）统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子；协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定，会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

2018年本部门主要工作目标

高质量完成上级统计部门布置的各项统计调查、普查任务；围绕市委和市政府的中心工作，开展重点、热点、难点分析；对经济社会发展做好统计监测，提供决策参考；积极参与规划、计划目标制定，当好参谋；广泛开展统计法制宣传。

二、机构设置情况

柳州市统计局共有直属单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位1个。行政单位是柳州市统计局机关本级，参照公务员管理事业单位分别是：柳州市普查中心、柳州市农业抽样调查队。全额拨款事业单位是：柳州市统计局数据管理中心。代编预算单位国家统计局柳州调查队。

机关本级内设科室为别为：办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为55人，其中：行政编制（含参公单位）45人，事业编制7人，工勤编制3人。编内在职49人，其中：行政在职40人，全额事业在职6人，工勤编制3人。退休补助3人。

（一）机关本级

编制31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。编内在职30人，其中：行政在职27人，工勤编制3人。退休补助1人。

（二）柳州市普查中心

参照公务员管理编制10人，编内在职8人，退休补助1人。

（三）柳州市农业抽样调查队

参照公务员管理编制7人，编内在职5人，退休补助1人。

（四）柳州市统计局数据管理中心

全额拨款事业单位编制7人，编内在职6人。

第二部分：柳州市统计局2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算965.05万元，同比增加170.65万元，同比增长21.48%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：增加柳州市第四次全国经济普查、全国投入产出调查、人员工资福利增加。

1.一般公共预算拨款965.05万元，同比增加170.65万元，同比增长21.48%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算965.05万元，其中：基本支出690.09万元，占支出总预算72%，同比增加93.48万元，同比增长16%；项目支出274.96万元，占支出总预算28%，同比增加77.17万元，同比增长39%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：增加柳州市第四次全国经济普查、全国投入产出调查、人员工资福利增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  （1）一般公共服务类科目支出预算756.72万元；占支出总预算78%，同比增加43.6万元，同比增长6%；

（2）社会保障与就业类科目 105.89 万元，占本年支出预算合计 11%，同比增加 105.48万元，增长257%。

 （3）医疗卫生与计划生育类科目 39.40万元，占本年支出预算合计 4 %，同比增加 13.7万元，增长53%。

 （4）住房保障类科目 63.04 万元，占本年支出预算合计7%，同比增加7.87万元，增长14%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算690.09 万元，占本年支出预算合计72%，同比增加93.48万元，增长16%。其中：

工资福利支出预算564.08万元；占基本支出预算81.74%，同比增加125.33万元，同比增长28.57%。

商品和服务支出预算125.2万元；占基本支出预算18.14%，同比增加22.92万元，同比增长22.4%。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元；占基本支出预算0.12%，同比减少68.62万元，同比下降98.54%。

（2）项目支出预算

项目支出274.96万元；占支出总预算28%，同比增加77万元，同比增长38.93%。其中：

工资福利支出预算26.42万元；占项目支出预算9.6%，同比增加26.42万元，同比增加100%。

商品和服务支出预算238.54万元；占项目支出预算86.75%，同比增加40.75万元，同比增长20.6%。

资本性支出预算10万元，占项目支出预算3.65%，同比增加10万元，同比增加100%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算965.05万元，同比增加170.65万元，同比增长21%，增加的主要原因：增加柳州市第四次全国经济普查、全国投入产出调查、人员工资福利增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算965.05万元，其中：一般公共预算收入预算965.05万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出965.05万元，其中：一般公共预算支出预算965.05万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算965.05万元，其中：基本支出690.09万元，项目支出274.96万元。其中：

行政运行434.36万元，全部是基本支出。主要用于统计局机关和2个参照公务员管理的事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出，市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行47.40万元，全部是基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出、市统一规定公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

专项统计业务138.99万元，全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置专项统计调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

专项普查活动97.84万元，全部是项目支出。主要用于统计局机关为完成上级布置的周期性普查工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、接待费、调查劳务费、设备购置费支出等。 

统计抽样调查38.13万元，全部是项目支出。主要用于事业单位为完成上级布置专项统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。如印刷费、培训费、差旅费、调查劳务费支出等。 

归口管理的行政单位离退休0.81万元，全部是基本支出。主要用于统计局机关和事业单位已退休人员改革前获荣誉,退休后工资补助的支出。 

行政单位医疗35.87万元，全部是基本支出。是根据市社保中心统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗3.53万元，全部是基本支出。根据市社保中心统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金63.04万元，全部是基本支出。是根据市财政统一规定，按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出105.08，全部是基本支出。是根据市财政统一规定，按在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.01万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.01万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.01万元，比2017年（上一年）预算9.77万元，同比减少2.76万元，同比下降28.25%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数，增加原因：2017年、2018年无出国预算、支出安排。

2.公务接待费2018年预算5.01万元，同比减少2.76万元，同比下降35.52%，减少原因：减少上级部门下来调研、检查、验收次数、接待标准和接待兄弟城市交流次数。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量，增加原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2018年预算2万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算114.49万元，同比增加19.77万元，同比增长21%。增加的主要原因：人员工资福利增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.71万元，同比增加3.15万元，同比增长42%。增加的主要原因：人员工资福利增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算23.2万元，同比增加10.7万元，增长85.6%。增加的主要原因：增加柳州市第四次全国经济普查、全国投入产出调查的电脑设备购置及办公设备更新购置。按政府采购项目类型划分，集中采购23.2万元（其中：货物类采购23.2万元），占政府采购预算的100%，同比增加10.7万元，增长85.6%。

（三）国有资产占用情况

 截至2017年12月31日，统计局资产账面价值共计557.15万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆0辆，为全额事业柳州市统计局数据管理中心核定公务用车编制。 

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门属于纳入部门整体支出绩效目标单位，预算绩效目标管理的单位5个，金额965.05万元，涉及一般公共预算拨款支出965.05万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。