目  录

第一部分  126003柳州市农业抽样调查队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  126003柳州市农业抽样调查队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  126003柳州市农业抽样调查队2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  126003柳州市农业抽样调查队 概况

一、主要职责

（一）组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、居民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担国家部署的全国农业普查工作实施工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据。为党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。

（二）对农林牧渔业、第一产业产值及增加值进行核算。对有关统计数据进行检查、评估和分析。

（三）协助和指导基层开展农村统计调查基础工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

2023年主要工作目标

为及时准确反映全市各县区农林牧渔业生产经营活动情况，为各级党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》和国家统计局农村统计报表制度开展农村统计调查。调查内容为：农村基本情况及农业生产条件、农林牧渔业生产情况、农林牧渔业总产值、中间消耗、县域（县乡村卡）统计年报和定期报表等；提供农村社会经济信息及咨询服务。

二、机构设置情况

柳州市农业抽样调查队是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  126003柳州市农业抽样调查队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算115.76 万元，同比减少13.65万元，同比下降10.55% ，收入包括：一般公共预算拨款115.76万元。 支出包括：一般公共服务支出86.11万元、社会保障和就业支出15.34万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出6.02万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算115.76 万元，同比减少13.65万元，同比下降10.55% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入115.76万元，同比减少13.65万元，同比下降10.55%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算115.76 万元，基本支出预算114.81 万元，占支出总预算99.18 %，同比减少13.55万元，同比下降10.55% 。项目支出预算0.95 万元，占支出总预算0.82 %，同比减少0.10万元，同比下降9.52% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出86.11万元，占支出总预算74.38%，同比减少7.78万元，同比下降8.28%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

2.社会保障和就业支出15.34万元，占支出总预算13.25%，同比减少2.87万元，同比下降15.77%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

3.卫生健康支出8.29万元，占支出总预算7.16%，同比减少1.56万元，同比下降15.85%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

4.住房保障支出6.02万元，占支出总预算5.20%，同比减少1.44万元，同比下降19.27%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算114.81 万元，占支出总预算99.18 %，同比减少13.55万元，同比下降10.55% 。

2.项目支出预算0.95 万元，占支出总预算0.82 %，同比减少0.10万元，同比下降9.52% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算115.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款115.76万元。 支出包括：一般公共服务支出86.11万元、社会保障和就业支出15.34万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出6.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出115.76 万元，其中：基本支出114.81 万元，项目支出0.95 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出85.16万元，全部为基本支出。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出0.95万元，全部为项目支出。主要用于：完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.31万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的退休费和公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.02万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.01万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.91万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.38万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.02万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出114.81 万元，其中：

（一）人员经费102.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26 万元，同比减少0.04万元，同比下降13.33% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.26 万元，同比减少0.04万元，同比下降13.33%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，减少定额公用经费中的公务接待费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是农村统计调查，预算支出0.95万元，通过一般公共预算安排支出0.95万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算12.38万元，同比减少2.87万元，同比下降18.80%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，减少公用经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无国有资产占用情况。 

第三部分  126003柳州市农业抽样调查队2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。