目  录

第一部分  126002柳州市普查中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  126002柳州市普查中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  126002柳州市普查中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  126002柳州市普查中心 概况

一、主要职责

（（一）负责研究起草本市全国经济普查方案，具体组织实施本市经济普查工作，管理经济普查数据库。

（二）负责国家各类经济和社会普查的地方普查任务具体实施工作。

（三）组织实施本市基本单位经常性统计调查。

（四）协调推进经济社会统计地理信息系统建设，协调规范普查区的划分。

（五）参与本市人口普查、农业普查及其他抽样调查的有关协调、实施工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

2023年主要工作目标

高质量完成全市名录库及统计地理信息系统网格化管理维护工作；高效推进全市上规入统工作；对全市名录变化进行分析预测，提供决策参考；做好第五次全国经济普查各项工作。 

二、机构设置情况

柳州市普查中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  126002柳州市普查中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算205.57 万元，同比减少9.11万元，同比下降4.24% ，收入包括：一般公共预算拨款205.57万元。 支出包括：一般公共服务支出150.45万元、社会保障和就业支出28.29万元、卫生健康支出15.22万元、住房保障支出11.62万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算205.57 万元，同比减少9.11万元，同比下降4.24% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入205.57万元，同比减少9.11万元，同比下降4.24%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算205.57 万元，基本支出预算202.01 万元，占支出总预算98.27 %，同比减少8.71万元，同比下降4.13% 。项目支出预算3.56 万元，占支出总预算1.73 %，同比减少0.40万元，同比下降10.10% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出150.45万元，占支出总预算73.19%，同比减少5.10万元，同比下降3.28%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

2.社会保障和就业支出28.29万元，占支出总预算13.76%，同比减少2.04万元，同比下降6.73%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

3.卫生健康支出15.22万元，占支出总预算7.40%，同比减少0.94万元，同比下降5.84%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。

4.住房保障支出11.62万元，占支出总预算5.65%，同比减少1.02万元，同比下降8.07%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算202.01 万元，占支出总预算98.27 %，同比减少8.71万元，同比下降4.13% 。

2.项目支出预算3.56 万元，占支出总预算1.73 %，同比减少0.40万元，同比下降10.10% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算205.57 万元，收入包括：一般公共预算拨款205.57万元。 支出包括：一般公共服务支出150.45万元、社会保障和就业支出28.29万元、卫生健康支出15.22万元、住房保障支出11.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出205.57 万元，其中：基本支出202.01 万元，项目支出3.56 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出146.89万元，全部为基本支出。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出3.56万元，全部为项目支出。主要用于：完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。                    

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.05万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的公用经费和退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.49万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.75万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.55万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出202.01 万元，其中：

（一）人员经费179.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.56% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.68 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.56%，减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，减少定额公用经费中的公务接待费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.50万元，同比减少0.4万元，同比下降44.44%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.4万元，同比下降44.44%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是专项统计业务经费，预算支出3.56万元，通过一般公共预算安排支出3.56万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算22.38万元，同比减少2.02万元，同比下降8.26%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，减少公用经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无国有资产占用情况。

第三部分  126002柳州市普查中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。