目  录

第一部分  126004柳州市统计局数据管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  126004柳州市统计局数据管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  126004柳州市统计局数据管理中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  126004柳州市统计局数据管理中心 概况

一、主要职责

（一）负责草拟全市统计信息化建设规划并协助实施。

（二）负责组织实施全市大型统计数据库开发管理、经济普查、农业普查、人口普查等大型国情国力调查的数据处理工作。

（三）负责全市统计数据及信息系统运行及安全；负责处理全市统计调查数据，管理全市统计调查数据资源。

（四）负责全市统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

2023年主要工作目标

（一）积极配合自治区统计局在我市、县（区）推进的统计现代改革化工作，做好技术方面的支持。

（二）继续做好网络安全、数据安全保障工作和统计联网直报平台、局网站、微信公众号等日常维护工作。

（三）做好柳州市第五次全国经济普查和投入产出调查数据处理工作。

（四）继续推进柳州政府大数据统计业务平台项目（二期）建设工作。 

二、机构设置情况

柳州市统计局数据管理中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。  

第二部分  126004柳州市统计局数据管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算227.06 万元，同比增加55.94万元，同比增长32.69% ，收入包括：一般公共预算拨款227.06万元。 支出包括：一般公共服务支出170.75万元、社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出15.43万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算227.06 万元，同比增加55.94万元，同比增长32.69% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入227.06万元，同比增加55.94万元，同比增长32.69%，增加的主要原因是：工资总量增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：工资总量增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算227.06 万元，基本支出预算224.42 万元，占支出总预算98.84 %，同比增加56.23万元，同比增长33.44% 。项目支出预算2.64 万元，占支出总预算1.16 %，同比减少0.29万元，同比下降9.90% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出170.75万元，占支出总预算75.20%，同比增加39.58万元，同比增长30.18%，增加的主要原因是：工资总量增加。

2.社会保障和就业支出30.85万元，占支出总预算13.59%，同比增加8.97万元，同比增长40.96%，增加的主要原因是：社保缴费基数根据工资总量计算，由于工资总量增加所以养老保险及职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出10.03万元，占支出总预算4.42%，同比增加2.91万元，同比增长40.96%，增加的主要原因是：社保缴费基数根据工资总量计算，由于工资总量增加所以基本医疗保险支出增加。

4.住房保障支出15.43万元，占支出总预算6.79%，同比增加4.48万元，同比增长40.96%，增加的主要原因是：公积金缴存基数根据工资总量计算，由于工资总量增加所以公积金缴费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算224.42 万元，占支出总预算98.84 %，同比增加56.23万元，同比增长33.44% 。

2.项目支出预算2.64 万元，占支出总预算1.16 %，同比减少0.29万元，同比下降9.90% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：工资总量增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算227.06 万元，收入包括：一般公共预算拨款227.06万元。 支出包括：一般公共服务支出170.75万元、社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出15.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出227.06 万元，其中：基本支出224.42 万元，项目支出2.64 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出2.64万元，全部为项目支出。主要用于：完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出168.11万元，全部为基本支出。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.57万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.28万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.03万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.43万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出224.42 万元，其中：

（一）人员经费206.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.45 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是工业、限额以上批发和零售业住宿和餐饮业重点企业统计报表联网直报系统维护费，预算支出2.64万元，通过一般公共预算安排支出2.64万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算17.47万元，同比增加0.75万元，同比增长4.47%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工资总量增加按工资总量计提的工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无国有资产占用情况。

第三部分  126004柳州市统计局数据管理中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。